Доработки по ЭДО УТ 11

Входящие документы ЭДО

Загрузка ПТИУ по ЭДО

С учетом специфики необходимости сохранения серий, назначений и прочей информации по данным “Заказа поставщика” при загрузке входящего документа “Поступление товаров и услуг” от поставщика в 1С “ЭДО” сделана доработка.

Порядок действий:

Создать “ПТИУ” в 1С по данным “Заказа поставщика” путем ввода на основании.

В рабочем месте ЭДО по входящему документу сделать сопоставления с созданным ПТИУ в “1С”

Подобрать документ из “1С” по команде “Еще”

Перезаполнить подобранный документ по данным ЭДО, команда “Перезаполнить текущий”

При заполнении в рамках доработки проходит проверка общей суммы с НДС по данным “1С” с данными по ЭДО.

При наличии расхождений выводится информационное сообщение.

Для сопоставленных строк заполняются “Номер ГТД”, если он был указан по данным ЭДО от поставщика.

Сохраняется привязка строк товаров к “Заказу поставщика”.

Данные по серии, назначению и прочие реквизиты ТЧ “Товары” остаются неизменными.

При наличии ошибок сопоставления с номенклатурой в “1С” выводится информационное сообщение.

Требуется проверить данные номенклатуры партнера в 1С.

Например:

По критерию поиска “Артикул” найдено более одного сопоставления или в справочнике “Номенклатура партнера” найдено более одного сопоставления по критерию поиска ЭДО,

Заполняется номер и дата вх. документа по данным поставщика из ЭДО

Сопоставление номенклатуры происходит по данным справочника "Номенклатура партнера".

Переход доступен из карточки "Партнера" поставщика.

Сопоставление номенклатуры ЭДО в рабочем месте ЭДО

Реализована возможность сопоставления номенклатуры ЭДО по артикулу 1С

Команда “Выполнить сопоставление по артикулу (мод.)

Исходящие документы ЭДО

Заполнение данных по документу основанию в шапке ЭДО

По умолчанию заполняется по данным "Реквизиты печати» из документа отгрузки(реализация).

Если в документе реализация заполнены доп. реквизиты:

ДД

РО

Дополняются к ранее сформированному названию основания в ЭДО

Например

, № ДД 11, , № РО 22

Название номенклатуры для ЭДО

Если у клиента требование по названию номенклатуры другое для ЭДО и печатных форм, то нужно в колонке "Альтернативное название" в ТЧ "Товары" указать нужное название.

Наследуется от “Заказа клиента”

Вид исходящего документа по ЭДО

Данные виды “АКТ, УПД, Торг 12 + СФ” по умолчанию определены в настройках ЭДО “1С” по обмену с контрагентом.

Пользователь может переопределить вид исходящего документа в реализации для конкретной ситуации, чтоб не менять постоянно настройку отправки документов в “1С”.

Для этого нужно заполнить реквизит “ВИД ЭДО” в реализации товаров и услуг.

Например:

Реализация состоит из набора спецификаций с товаром и услугами

Нам нужно, чтобы по данным ЭДО был сформирован "Акт выполненных работ" и СФ.

По настройке ЭДО по умолчанию с контрагентом в «1С» стоит признак обмена "УПД".

Чтоб не менять настройку на другой тип исходящего документа, пользователю нужно заполнить реквизит ЭДО в реализации на "Акт выполненных работ".

В рамках доработки произойдет переопределение исходящего документа на “Акт выполненных работ”, хотя по умолчанию стоит «УПД».

«ТОЛЬКО УСЛУГИ» В ЭДО для исходящего документа «УПД»

При отгрузке наборов в ТЧ "Товары" могут быть услуги и товары.

Нет явного признака, что в реализации для клиента проходит услуга.

При этом вид исходящего документа УПД.

Пользователю для переопределения типового функционала нужно установить признак в реализации "Только услуги".

Для ЭДО и печатных форм УПД по грузополучателю и грузоотправителю данные заполняются не будут, так как это теперь отгрузка только услуг.

Пример:

Адрес грузополучателя

Приоритет при заполнении в ЭДО переопределен по данным адреса "Фактический адреса"

Наименование документа "Акт" в ЭДО

Если вид ЭДО переопределен в реализации на “Акт выполненных работ”

В шапке ЭДО по названию документа для Торг 12 будет выведено "Акт"

Корректировка НДС для исходящего ЭДО документа

Для корректировки копеек по НДС в исходящем документе ЭДО нужно заполнить реквизиты:

· Сумма НДС Корр

· Сумма Без Ндс Корр

Сумма корректировки будет отнесена на первую строку выводимую в ЭДО товару, услуге.

Может быть использовано при погрешности расчетах в коп. , разные учетные системы ЭДО у контрагента и поставщика.

Вывод ГТД для набора спецификации в исходящем ЭДО

Если выводимая строка по отгрузке реализации входит в состав «набора спецификации» и вариант представления «набора спецификации» "Только набор".

Будет попытка переопределения номера ГТД для набора по данным основной комплектующей указанной в наборе спецификации для ЭДО, печатных форм.

Вывод прослеживаемого товара для набора спецификации в исходящем ЭДО УПД

«Номера ГТД» прослеживаемого товара в составе набора будут выведены в исходящий ЭДО «Справочно» для контроля ФНС по номерам ГТД отдельной строкой.

При этом суммовые показатели, связанные с НДС, не заполняются.